公司應保留下列形成文件的信息，以：
a）描述不合格；
b）描述所采取的措施；
c）描述獲得的讓步；
d）識別處置不合格的授權(quán)。

當建立溝通過程時，應：
——考慮其法律法規(guī)要求；
——確保所溝通的信息與在管理體系內(nèi)產(chǎn)生的信息一致和可靠。
相關(guān)部門和人員應對其管理體系有關(guān)的交流作出回應。
適用時，應保留文件化信息作為其信息交流的證據(jù)。

公司把這些運行控制措施納入總體的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系之中。
b) 與采購的貨物、設(shè)備和生產(chǎn)服務相關(guān)的控制措施；
c) 與進入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；
d) 形成文件的程序,以避免因其缺乏而可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標；
e) 規(guī)定的運行準則,以避免因其缺乏而可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標。
保留成文信息，必要的情況下，確信這個過程已經(jīng)按策劃實施。

ISO14001認證產(chǎn)品和服務的放行
公司應依據(jù)策劃的安排（見本手冊8.1），在規(guī)定的階段對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，以驗證產(chǎn)品和服務的要求已得到滿足。以驗證產(chǎn)品和服務質(zhì)量符合要求。

（1）管理層及體系推進：1、確認組織運行基本信息（關(guān)注：組織近變化情況；組織排班情況；廢棄物類型；廢棄物處理處置方式和能力；方式）；2、組織管理體系文件確認（關(guān)注：認證范圍、體系范圍、實際運行涉及范圍的一致性；組織結(jié)構(gòu)和主要過程與組織實際情況的一致性；刪減合理性等）.
（2）生產(chǎn)/服務現(xiàn)場：1、廢物產(chǎn)生、處理、處置及排放情況的總體確認；相關(guān)設(shè)備運行狀態(tài)的確認；2、排放風險點的確定。
（3）運行記錄審查：1、主要環(huán)保設(shè)備設(shè)施運行記錄、環(huán)境檢測數(shù)據(jù)的確認；2、危險固廢物料平衡確認（關(guān)注：廢物的產(chǎn)出量、處理處置能力、實際處置量三者的匹配，特別關(guān)注工業(yè)廢水污泥的處置或去向）。
（4）晚班運行情況確認：環(huán)保設(shè)施夜間運行情況的確定。

不符合《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T24001-2016 標準8.1 條款的要求。
原因分析：主要是考慮不周、管理不規(guī)范造成的。
糾正措施：修改《除塵設(shè)備操作規(guī)范》。馬上組織技術(shù)人員、車間負責人等相關(guān)管理人員，對除塵設(shè)備的濾芯和布袋的清灰、更換的程度、時間、周期等進行明確規(guī)定，使員工操作有據(jù)可查，規(guī)范管理。