進(jìn)貨（包括外協(xié)件）檢驗(yàn)
采購物資進(jìn)公司后，倉管員要求供方并按位置放置，清點(diǎn)品名、規(guī)格、數(shù)量、制造單位等。
倉庫通知檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員到現(xiàn)場對(duì)實(shí)物進(jìn)行取樣或檢驗(yàn)，并按檢驗(yàn)作業(yè)書進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或試驗(yàn)，將結(jié)果反饋給采購員并由其填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。
必要時(shí)可進(jìn)行材料的試驗(yàn)分析，由檢驗(yàn)員報(bào)部門負(fù)責(zé)人同意后，進(jìn)行抽檢分析。
檢驗(yàn)合格的物資粘貼合格標(biāo)志，通知倉管員辦理入庫手續(xù)。
當(dāng)合同規(guī)定在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，相關(guān)部門提前溝通好，安排檢驗(yàn)員到貨源地，按正常檢驗(yàn)流程進(jìn)行驗(yàn)證。

緊急放行
a) 當(dāng)生產(chǎn)急需但來不及驗(yàn)證情況下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，主管生產(chǎn)批準(zhǔn)后，交品質(zhì)部實(shí)行緊急放行。
b) 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行申請單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應(yīng)“緊急放行”。
c) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論后通知生產(chǎn)部，產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標(biāo)識(shí)。如不合格時(shí)，則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場追回產(chǎn)品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對(duì)已制成的半成品或產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全檢，要在檢驗(yàn)記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門使用了緊急放行的物料，成品檢驗(yàn)員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫前，緊急放行物料的檢驗(yàn)報(bào)告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。

進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證方式
驗(yàn)證方式可包括：檢驗(yàn)、測量、外觀檢查、工藝驗(yàn)證、提供合格文件等方式。根據(jù)物資的重要程度，依照進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程中規(guī)定的驗(yàn)證方式進(jìn)行。

數(shù)據(jù)的收集
由品質(zhì)部確定需要收集的數(shù)據(jù)，至少應(yīng)包括以下項(xiàng)目：
a) 顧客滿意度（含交付合格率、及時(shí)率、顧客干擾、顧客通知、退貨等）；
b) 產(chǎn)品的符合性；
c) 質(zhì)量管理體系績效及有效性；
d) 策劃的有效性；
e) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性；
f) 外部供方績效；
g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。

監(jiān)視和測量裝置的使用
操作者應(yīng)正確使用監(jiān)視和測量裝置，必要時(shí)在每次使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整或再調(diào)整。
操作者如發(fā)現(xiàn)測量裝置無編號(hào)、無合格標(biāo)識(shí)、*周期和有故障等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向品質(zhì)部報(bào)告，并由聯(lián)系品質(zhì)部進(jìn)行處理。
操作者定期對(duì)測量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并防止使測量結(jié)果失效的調(diào)整。
當(dāng)崗位人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，要及時(shí)到品質(zhì)部辦理測量裝置移交手續(xù)。
對(duì)閑置測量裝置，由品質(zhì)部從現(xiàn)場收回或進(jìn)行封存，需要時(shí)再重新啟用。
對(duì)報(bào)廢的監(jiān)視和測量裝置，由品質(zhì)部提出《監(jiān)視測量設(shè)備報(bào)廢申請單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)或撤離使用現(xiàn)場。

公司供應(yīng)商管理方法中應(yīng)包括一個(gè)第二方審核過程。第二方審核可以用于：
a）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
b）供應(yīng)商監(jiān)視
c）供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)
d）產(chǎn)品審核
e）過程審核
基于風(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應(yīng)商績效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織至少應(yīng)對(duì)第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成文件。
公司保留第二方審核報(bào)告的記錄。
如果第二方審核的范圍是評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系，則方法應(yīng)與汽車過程方法相符。

作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證
公司QP8.5.2《作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證書》 ，以 ：
a）當(dāng)執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。例如：作業(yè)初運(yùn)行、材料更改或者作業(yè)更改；
b）保持有關(guān)準(zhǔn)備人員的形成文件的信息；
c）適當(dāng)時(shí)采用統(tǒng)計(jì)的驗(yàn)證方法；
d）適用時(shí)，實(shí)施首、末件確認(rèn)；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留首件以與末件比對(duì)；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留末件用于與后續(xù)運(yùn)行中的首件比較。
e）保留作業(yè)準(zhǔn)備和首末件確認(rèn)之后過程和產(chǎn)品的批準(zhǔn)記錄。
體系評(píng)審階段：
(一)成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」：
各種文件完成，且經(jīng)實(shí)施修改后，由顧問師引導(dǎo)貴公司成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」，**實(shí)施內(nèi)部審核。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)屬于主管、能解決的問題，于審核后開會(huì)討論以達(dá)成共識(shí)，并設(shè)定改進(jìn)時(shí)間表，跟蹤改進(jìn)。
屬于和線基層主管、、操作員溝通的問題，至現(xiàn)場，并跟蹤改進(jìn)。
(二)于貴公司實(shí)施內(nèi)部審核同時(shí)，由顧問師實(shí)施仿真認(rèn)證方式的外部審核，其目的有二：
1.顧問師扮演較客觀的角色，審核并認(rèn)證品質(zhì)管理體系的串聯(lián)性及實(shí)施的落實(shí)性。
2.藉由顧問師的審核方式，由貴公司「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」全程陪同，培訓(xùn)小組成員審核技巧。
(三)內(nèi)審?fù)瓿珊?，?yīng)由管理代表召開管理評(píng)審會(huì)議暨成果發(fā)表會(huì)，根據(jù)管理評(píng)審輸入及輸出要求，評(píng)審體系的適宜性 、充分性和有效性，總結(jié)體系推行的成敗。
(四)對(duì)于體系運(yùn)作過程的問題、內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題及管理評(píng)審所提出的建議，逐一確認(rèn)問題是否均獲得解決并完成糾正和預(yù)防措施。
公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a）顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范；
b）物流要求；
c）制造可行性；
d）項(xiàng)目計(jì)劃（參閱* 8.3.2）；
e）接收準(zhǔn)則。
ISO9001*8.1 條c）中所識(shí)別的資源是指針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及接收準(zhǔn)則。
公司采用多方論證方法來進(jìn)行分析，以確定組織制造過程是否可行，能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。組織應(yīng)為任何對(duì)其而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過的制造過程或產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行本可行性分析。
此外，公司通過生產(chǎn)運(yùn)行、管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒ǎ_認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品。